按《内部审核实施计划》的安排，审核组2人于2018年9月12-13日对公司的质量、环境和职业健康安全管理体系进行了2天的现场审核。

　　本次内部审核得到了公司高层的重视，总经理出席了首、末次会议，并为审核提供了支持和方便，审核过程中也得到了公司各有关部门经理和全体人员的积极配合，整个审核过程是在认真、求实、坦诚的气氛中进行的。由于大家的共同努力，使审核活动能按计划圆满完成。

　　在2天的现场审核中，审核组检查了公司的质量、环境职业健康安全管理体系有关的活动和各部门，包括：总经理、办公室、采购部、品管部、技术部、销售部、财务部、生产部。同时查看了生产现场和各项设施，同公司领导部门经理及多名员工进行了交谈，对GB/T 19001、GB/T24001和GB/T28001标准的所有要素作了抽查取证。

　　通过检查，审核组发现：公司的质量、环境职业健康安全管理体系在文件规定和实际运行方面已按照GB/T 19001、GB/T24001和GB/T28001标准的要求初步建立，但各部门对标准欧陆平台、程序文件的熟悉方面尚有一定差距，需进一步完善与提高。

　　1、文件化体系对于GB/T 19001、GB/T24001和GB/T28001标准的符合程度：公司编制了《管理体系手册》、质量欧陆平台、环境和职业健康安全管理体系程序文件，及相关的环境和职业健康安全管理体系文件，覆盖了环境和职业健康安全管理体系标准所有的要素，符合标准的要求。

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　　2、 质量、环境和职业健康安全管理体系的实施运行情况：通过本次审核发现，公司在建立、实施和保持质量、环境和职业健康安全管理体系过程中，各部门已按相关的体系文件要求执行，几个月的运行情况良好。

　　3、质量、环境职业健康安全管理体系实施运行的有效性：本次审核中未发现重大的不符合项，且质量、环境和职业健康安全绩效得到了明显的提升，公司目前的质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行。

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　　4、不符合项的数量和严重程度： 在本次审核发现了2个一般不符合项，填写了2张《不符合项报告》，这些不符合项分布在生产车间和销售部门。

　　审核组认为：公司的质量、环境职业健康安全管理体系基本符合GB/T 19001、GB/T24001和GB/T28001标准要求，且运行有效。

　　纠正措施应按《不符合项报告》的要求进行原因分析，并按要求的纠正措施完成日期前完成。完成后应经审核员验证有效后方能结案。

　　本审核报告为公司秘密文件，未经同意不得向外传播，发放给总经理、办公室、技术部、采购部、品管部、销售部、财务部、生产部。

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